2018年多计提工资2000块，并且已经结账了，2019年1月份该怎么调账？？

小许yu 追问

2019-02-17 10:38

借：以前年度损 
贷：应付职工薪酬 
借：利润分配_未分利润 
贷：以前年度损益调整 
老师，请问是这样做的吗？

小许yu 追问

2019-02-17 10:39

借：以前年度损损益调整 
贷：应付职工薪酬 
借：利润分配_未分利润 
贷：以前年度损益调整 
老师，请问是这样做的吗？

文老师 解答

2019-02-17 11:03

是的，对的，是这样做的

小许yu 追问

2019-02-17 11:03

谢谢，老师！

文老师 解答

2019-02-17 11:06

不客气，这是我们的职责所在