送心意

文老师

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2019-03-03 11:41

您好,实际存进银行账户是1000吗,是现金存入的吗

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 11:44

就是我们缴纳社保有一个银行帐户,这个帐户上有余额1000元,所以这个月付社保时少转了1000,这个分录怎么写才能借贷相等

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 11:46

就是从我们单位帐户转到这个专门缴纳社保的银行帐户

文老师 解答

2019-03-03 14:12

原来1000在你帐上哪里体现的

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 15:41

就是我们上海企业缴纳社保的话有一个单独的工行帐户,每个月我们把钱转到这个帐户,社保再从这个帐户上扣款,现在就是这个工行帐户上有1000元,所以我这个月就少转了1000,所以借:管理费用一社保 2000贷:银行存款1000,还有1000贷方写什么

文老师 解答

2019-03-03 16:37

应该是银行存款2000,因为以前也是从另一个银行划转过去的吧

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 16:42

老师,关键是这个工行帐户是没有回单的,我现在基本户转了1000到这个工行帐户,我只有基本户的银行回单1000

文老师 解答

2019-03-03 16:47

应该不会吧,应该都有回单吧

文老师 解答

2019-03-03 16:47

您这实际就应该是先银行划转,然后每月多一点,这样就有余额了

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 16:51

老师还有个问题,这个月我们只有3张进项票并且已抵扣,没有销项发票,分录要怎么做

文老师 解答

2019-03-03 17:53

正常做进项税额,然后月末把进项税额转到转出未交增值税

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相关问题讨论
您好,实际存进银行账户是1000吗,是现金存入的吗
2019-03-03 11:41:43
你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21
一、代扣代缴社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、缴社保 借:管理费用——社保 借:销售费用——社保 借:生产成本——直接人工 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2017-10-27 17:13:27
您好!  1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2016-08-09 16:55:33
你好 计提公司保险 借,管理费用 贷,应付职工薪酬——保险(公司) 计提工资 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬——工资 发放工资 借,应付职工薪酬——工资 贷,其他应付款——社保(个人) 贷,应交税费——应交个税 贷,银行存款
2020-05-24 13:04:16
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