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上个月某员工未发的工资，挂的其他应付款，本月已经发了，分录是怎么做？（挂账）借：*** 贷：其他应付款 应交税金本月分录怎么做？ 借：其他应付款 应交税金 贷：银行存款 （这样？）
就算我化为宇宙星辰，也会与你同在
于2019-03-05 10:06 发布 2426次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-03-05 10:07
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老师麻烦再问一下还是2020年做收入时不小心把收入做成其他应付款了但税金正常计提了现在要调整到收入里怎么做？当时做的分录是借：银行存款 贷：其他应付款 贷：应交税金（销项税），一共有两笔共计大概是五千不到
答： 需要转收入 ，增值税收入和所得税收入不一样是税局会发情况说明的，我是建议反结账20年处理.你不反结账话，今年做，借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
上个月某员工未发的工资，挂的其他应付款，本月已经发了，分录是怎么做？（挂账）借：*** 贷：其他应付款 应交税金本月分录怎么做？ 借：其他应付款 应交税金 贷：银行存款 （这样？）
答： 你好 未发的工资就挂在应付职工薪酬贷方就可以了 不用再走其他应付款挂账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
报销款已经支付，但对方没有提供发票。借：其他应付款 贷：银行存款。放在应付科目如何理解应付已付？放在其他应收好理解，应付就没那么好理解
答： 同学你好，发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款，所以计借方。
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