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上个月某员工未发的工资，挂的其他应付款，本月已经发了，分录是怎么做？（挂账）借：*** 贷：其他应付款 应交税金本月分录怎么做？ 借：其他应付款 应交税金 贷：银行存款 （这样？）
就算我化为宇宙星辰，也会与你同在
于2019-03-05 10:06 发布 2404次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-03-05 10:07
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老师麻烦再问一下还是2020年做收入时不小心把收入做成其他应付款了但税金正常计提了现在要调整到收入里怎么做？当时做的分录是借：银行存款 贷：其他应付款 贷：应交税金（销项税），一共有两笔共计大概是五千不到
答： 需要转收入 ，增值税收入和所得税收入不一样是税局会发情况说明的，我是建议反结账20年处理.你不反结账话，今年做，借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
上个月某员工未发的工资，挂的其他应付款，本月已经发了，分录是怎么做？（挂账）借：*** 贷：其他应付款 应交税金本月分录怎么做？ 借：其他应付款 应交税金 贷：银行存款 （这样？）
答： 你好 未发的工资就挂在应付职工薪酬贷方就可以了 不用再走其他应付款挂账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我们有一个0余额账户，11月做的收款凭证 ，借方银行存款40000，其他应收10000，其他应付款50000；然后付款凭证，其他应付款40000，银行存款40000.现在发现实际收到的是30000，未入账20000，不知道怎么做冲销
答： 你好 你们实际业务是什么 ？ 说下业务
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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