你看这个红冲多计提的社保的分录对不对？

叮叮当 追问

2019-03-20 16:15

老师，我如果不做下面这个分录，我的应付工资—社保就不平，借方余额就是86.13

叮叮当 追问

2019-03-20 16:16

应付工资—社保有借方余额，那么这个借方余额我应该结转到那个科目呢？

答疑苏老师 解答

2019-03-20 16:17

你好 你不仅多计提了 也多缴纳了吗 还是个人部分少扣了

叮叮当 追问

2019-03-20 16:23

并没有多缴纳，只是之前在记账公司做的。我们给另一家公司代缴了几个人的社保，他们从来没有做对过分录金额。个人部分，公司部分，还有应该从其他公司收回代缴部分的社保。全部对不上

叮叮当 追问

2019-03-20 16:23

我现在只能把社保公司部分调平

叮叮当 追问

2019-03-20 16:24

个人部分的钱。算工资的时候也没有扣出来，现在也挂在账上的

叮叮当 追问

2019-03-20 16:34

老师，我觉得我只能把社保公司部分调平，个人部分我也没法调平。不知道怎么处理

答疑苏老师 解答

2019-03-20 16:39

你好 那样你这种处理是正确的

叮叮当 追问

2019-03-20 16:40

嗯嗯，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-03-20 16:41

你好 不客气 祝工作顺利