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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-10 17:43

你好
不用
补计提可以的

会计学堂会员aok 追问

2021-05-10 17:45

老师您好 意思是在4月把3月社保差额补计提就可以了对吧？

郭老师 解答

2021-05-10 17:48

你好
对的
是这么做的

会计学堂会员aok 追问

2021-05-10 17:48

那社保里个人的大病医疗补助的金额不需要反应在个税申报系统里对吧？

郭老师 解答

2021-05-10 17:52

不需要的，不允许抵扣的

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相关问题讨论
你好 不用 补计提可以的
2021-05-10 17:43:05
你好 红冲多计提的就上面那个分录就可以
2019-03-20 16:05:18
你好 是退的 之前缴纳的单位部分免征的部分吗 之前你的分录怎么做账的
2020-04-08 09:37:03
您好，同学，这两种方法都是可以的。
2020-04-07 11:05:40
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 具体分录看上面，不需要红冲
2019-07-15 14:31:14
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