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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-02 13:41

具体的什么业务，发生了吗

荟花之美 追问

2019-04-02 13:46

就是月末，计提6000的差旅费

答疑郭老师 解答

2019-04-02 13:46

实际发生了吗？借费用-差旅费贷银存

荟花之美 追问

2019-04-02 13:50

还没有发生，就是预计提未来发生的

答疑郭老师 解答

2019-04-02 15:32

不能预提，权责发生制做账

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相关问题讨论
你好 借费用名 贷 银行 等 
2022-02-21 11:18:39
具体的什么业务，发生了吗
2019-04-02 13:41:40
分录一样金额用负数就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好！借预付账款 贷应付存款 每个月，借管理费用 代预付账款。
2016-12-23 11:42:03
是的，要计提的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2018-11-05 15:32:55
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