公司不能给员工交社保，所以找了一家代交社保的公司，每个月支付90的服务费，分录怎么做？计提：借：管理费用～社保费贷：应付职工薪酬～社保费缴纳时：借：应付职工薪酬～社保费其他应付款～代扣社保（个人）管理费用～服务费贷：银行存款这样做对吗？

馨儿2268 追问

2019-04-08 13:43

那如果服务费一次付3个月怎么做呢？

馨儿2268 追问

2019-04-08 13:45

借：管理费用，服务费 
贷：银行存款 
需要分摊或者计提吗？

小惑老师 解答

2019-04-08 13:56

直接做费用处理就可以了，不用进行分摊了

馨儿2268 追问

2019-04-08 13:57

好的，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-04-08 14:01

不客气，祝您学习和工作愉快！希望您满意我的答复！