实际付款是2000元，但是供应商开票开的2200元，200的差异入什么科目啊？

实际付款是2000元，但是供应商开票开的2200元，200的差异入什么科目啊？

答： 您好 200的差异可以冲减发票入账时候的成本或者计入营业外收入

想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份，这些是实际开票了的应付帐款部份，我的科目应该怎么设置呢？

答： 你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开票给我，多开了几十块钱，我是按实际货款付款的，那多出来的几十块钱怎么平账呢？还是说让供应商下个月少开几十块，这样可以吗？两个问题都希望得到回答，谢谢！

答： 您好，如果你和供应商以后还有业务往来，多开的发票可以挂往来，按发票金额入账，然后你少付的钱，记应付账款，然后你看哪块不清楚的，你还可以再追问