开出支票支付车间水电费1200元. 这笔会计分录为什么不做成： 借：其他应付款 1 200 贷：银行存款 1 200 而要做成： 借：制造费用 1 200 贷：银行存款 1 200？

上年做的借制造费用贷银行存款 其实应该做 借其他应付款-老赵 贷银行存款 我现在调整的话 会计分录怎么做

答： 你好 金额好多这个制造费用

开出支票支付车间水电费1200元.这笔会计分录为什么不做成：借：其他应付款 1 200贷：银行存款 1 200而要做成：借：制造费用 1 200贷：银行存款 1 200？

答： 你好，来了发票的直接做后边的，没有做前边的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

邹老师，您好，有一笔业务不知道如何处理，收到劳务票当月没有付款，只记了：借：制造费用8万 贷其他应付款万。现付款，借其他应付款8（发票面额）贷银行存款8万（发票面额），相问个税预缴是多少，怎么做分录？

答： 你好，劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额 减除费用：预扣预缴税款时，劳务报酬所得每次收入不超过四千元的，减除费用按八百元计算；每次收入四千元以上的，减除费用按收入的百分之二十计算。 应纳税所得额：劳务报酬所得，以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额，计算应预扣预缴税额。劳务报酬所得适用个人所得税预扣率表二 个人所得税劳务报酬所得项目计税依据为不含增值税收入。 借：其他应付款 （个税金额）贷：应交税费应交个人所得税（个税金额） 借：其他应付款（8万-扣除个税金额） 应交税费应交个人所得税 贷：银行存款8万