有笔货物3月发生纳税义务,但是我这笔4月没有填写未开票收入,现在申报期过了,无法修改报表,4月还是开具了16%的发票,等下月申报时怎么办
危机的香水
于2019-04-23 20:25 发布 584次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

建议要去税局大厅做更正申报。
2019-04-23 20:29:44

填写在13%栏次税额自己修改下
2019-05-09 16:46:40

您好,您可以在4月份纳税申报表中,将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中,将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏,同时将3月份的无票收入填入“红字发票(负数)销项”栏。
2023-03-22 12:29:27

同学你好
按照对应的税率来填写
红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14 16:09:08

你好,16的填入13税率里面,税额手动填写,10个点的写入9的的税率里面 ,未开票收入填写负数
2019-05-13 15:56:42
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