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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-05-16 11:14

你好 补计提  你实际多发了4000  不计提 你就没法平应付职工薪酬了

匪我存思° 追问

2019-05-16 11:16

可是，我这是18年的啊，都结账了，小企业会计准则，再多计提19年不就不平了吗，我现在19年是平的

meizi老师 解答

2019-05-16 11:31

你好  走未分配利润来补计提

匪我存思° 追问

2019-05-16 13:53

具体分录呢

meizi老师 解答

2019-05-16 14:07

借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬

匪我存思° 追问

2019-05-16 14:08

邪恶不会影响我19年的借贷平衡吗，可以不改吗

meizi老师 解答

2019-05-16 14:10

你好  你不改你计提和你发放金额都不一致了 你的应付职工薪酬会借方有余额的

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相关问题讨论
你好，可以用负数冲销掉。 借：主营业务成本或管理费用等- 工资 贷：应付职工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好，直接做计提时候的分录，金额写负数700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。当初计提工资的分录冲销3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好，您可以冲减了，但是损益类需要通过以前年度损益调整科目
2019-02-17 10:13:58
借应付职工薪酬贷利润分配
2021-04-06 14:44:39
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