收到利息用了财务费用,应该结转计入借方。但快账 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用 负数 结转 贷:本年利润 贷:财务费用 负数 答
小规模企业,公司停产,厂房租赁给别家公司,年租金18 问
借:银行存款 贷:其他营业收入 贷:应交税费-应交增值税 申报增值税,城建税等附加,企业所得税 答
老师,请问公司一直没有业务,申报财务报表时要不要 问
同学你好 零申报就可以 答
请问公司买了9台同一价格和品牌的空调,可以合并一 问
不可以 要分别做 因为你处置的时候我不一定一块处置 答
老师,这道 题的实际利率是怎么计算出来的,帮我解答 问
同学你好,我给你算, 答

老师,忘了问清楚你,就是补开的那2万元16%的专票,你说不用做账务处理,那补开发票应放在哪里做附件啊?
答: 你好同学: 你可以将这个补开的发票贴到原来凭证所属的那个分录的后面。标明是后补的,也可以贴 到本月凭证的最后一页,写明是补哪个月的。 我这样说你明白了吗?如果懂了记得五星好评。
以往发生的销售补开发票怎么进行账务处理
答: 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
之前有一笔收入已确认为不开票收入了,现在补开发票,那账务处理怎么做呢?
答: 之前那的无票收入红冲,做个有发票的收入


花草树木 追问
2019-05-17 11:58
何江何老师 解答
2019-05-17 12:03