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老师你好，去年免征增值税未转入到营业外收入，在今年的账上我做了一笔借：应交税费_应交增值税贷：利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办
凤baby
于2019-06-03 16:01 发布 2249次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-06-03 16:04
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老师你好，去年免征增值税未转入到营业外收入，在今年的账上我做了一笔借：应交税费_应交增值税贷：利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办
答： 在19年报表期初数，应交税费直接减去调整数，未分配利润直接加上调整数
老师你好，去年免征增值税未转入到营业外收入，在今年的账上我做了一笔借：应交税费_应交增值税贷：利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办
答： 你好，今年的账上为什么要转到未分配利润，不转到营业外收入呢。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
把2018年一笔忘转营业外收入的应交税费现在作了调整，分录是借：应交税费-应交增值税-销项税额；贷：利润分配-未分配利润；然后记账软件在审核资产负债表时跳出（资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，现在要怎么处理？
答： 你该调整年初数，这是追朔调整法
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