老师你好，去年免征增值税未转入到营业外收入，在今年的账上我做了一笔借：应交税费_应交增值税贷：利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办

凤baby 追问

2019-06-03 16:12

现在是五月份，起初是改不了的

文文老师 解答

2019-06-03 16:16

直接在报表上，手动修改期初

凤baby 追问

2019-06-03 16:18

我这是用系统做的，改不了的，需要做分录

文文老师 解答

2019-06-03 16:22

从系统导出来报表，然后在报表上手动修改

凤baby 追问

2019-06-03 16:30

不现实吧，我每个月导出来改一次，系统也没有连贯性

文文老师 解答

2019-06-03 16:38

只需要修改期初，从修改好的月份，期初数复印粘贴即可。