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老师你好,去年免征增值税未转入到营业外收入,在今年的账上我做了一笔借:应交税费_应交增值税贷:利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办
答: 在19年报表期初数,应交税费直接减去调整数,未分配利润直接加上调整数
老师你好,去年免征增值税未转入到营业外收入,在今年的账上我做了一笔借:应交税费_应交增值税贷:利润分配-未分配利润。然后发现资产负债表的未分配利润期末-年初不等于利润表的净利润怎么办
答: 你好,今年的账上为什么要转到未分配利润,不转到营业外收入呢。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
把2018年一笔忘转营业外收入的应交税费现在作了调整,分录是借:应交税费-应交增值税-销项税额;贷:利润分配-未分配利润;然后记账软件在审核资产负债表时跳出(资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,现在要怎么处理?
答: 你该调整年初数,这是追朔调整法
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凤baby 追问
2019-06-03 16:54
月月老师 解答
2019-06-03 16:58
凤baby 追问
2019-06-03 17:12
月月老师 解答
2019-06-03 17:15
凤baby 追问
2019-06-03 17:18
月月老师 解答
2019-06-03 17:34