请问老师，我们公司给全体员工提供体检一年一次，是入福利费吗？要交个税吗？

好好学习 追问

2019-06-16 17:55

老师，帮忙解答一下这个问题，谢谢你了

好好学习 追问

2019-06-16 17:55

具体是怎么做分录呢？

bamboo老师 解答

2019-06-16 18:05

前面老师不回复您么？
借 生产成本 借方红字
贷 以前年度损益调整 借方蓝字
借 利润分配～未分配利润
贷 以前年度损益调整

好好学习 追问

2019-06-17 09:23

老师，加计抵减这些，我们行业不适合是吧？我们批发零售消防器材

bamboo老师 解答

2019-06-17 09:26

本公告所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号印发）执行。
不符合

好好学习 追问

2019-06-17 10:02

哦，税局让来上课，讲加计抵减，估计我是来凑数的

bamboo老师 解答

2019-06-17 10:17

学习总归是没有坏处

好好学习 追问

2019-06-17 10:46

上课提到社保我又蒙了，上次不是说计提工资个人社保要含在工资里呀，然后实际发放把个人社保扣下来发放工资对吧，但是今天又提到社保基数的问题，说要按实际工资作为社保基数，这里说的是实际发放工资还是应发工资呀，搞蒙了

bamboo老师 解答

2019-06-17 10:46

实际工资是单位应发工资

好好学习 追问

2019-06-17 11:29

老师，这里你回答的这个分录，我像您说的那样做账可是资产负债表还是不平，没有变过呢？是怎么回事？

bamboo老师 解答

2019-06-17 11:31

您把科目余额表截图看看

好好学习 追问

2019-06-17 11:43

这个

好好学习 追问

2019-06-17 11:44

好好学习 追问

2019-06-17 11:46

是不是因为这个提示我没有在资产负债表里添加公式呢？

bamboo老师 解答

2019-06-17 11:52

是的 以前年度损益调整科目您没有计入未分配利润

好好学习 追问

2019-06-17 12:44

可是我不知道在哪里加公式，怎么写公式

bamboo老师 解答

2019-06-17 12:46

这个是软件的话 要修改软件设置

好好学习 追问

2019-06-17 13:41

是用的管家婆财务软件，我不知道怎么去操作

bamboo老师 解答

2019-06-17 13:42

实在抱歉 管家婆软件我也不太会 麻烦您问下其他老师

好好学习 追问

2019-06-17 13:44

老师，可以咨询管家婆客服对吗？

好好学习 追问

2019-06-17 13:44

就是软件客服？

bamboo老师 解答

2019-06-17 13:45

是的 咨询管家婆客服