本期已认证进项税额，通过待抵扣进项税额核算，因为筹备期，想到以后有销售收入的时候再进行进项税额抵扣，请教老师本期纳税申报在增值税申报表附列资料表（二）的哪一栏次填写呢？

福星高照 追问

2019-06-19 09:21

老师的意思是我没有填错？但第二栏次的本期认证相符且本期申报抵扣怎么也有？第二栏次不需要填的吧？

小惑老师 解答

2019-06-19 09:21

是的，不需要填写的。

福星高照 追问

2019-06-19 09:30

填了第26栏次，第二栏次自动生成的？怎么办？

小惑老师 解答

2019-06-19 09:50

那你看看本期是留底了吗？看看留底数据是的正确的吗

福星高照 追问

2019-06-19 10:16

请问第二十六栏次填正数还是填负数呢？

小惑老师 解答

2019-06-19 10:17

填写正数的，不能填写负数

福星高照 追问

2019-06-19 10:18

填写正数校验并保存提示存在错误

福星高照 追问

2019-06-19 10:19

并且第一栏和第二栏次生成的全是负数

福星高照 追问

2019-06-19 10:20

并且第九和第十栏次全是红色的啦

小惑老师 解答

2019-06-19 10:53

提示错误的原因是什么

小惑老师 解答

2019-06-19 10:59

你把26栏次和27栏次全部都填上，税额是一样的