老师，如果上月末我计提伙食费时比这个月算实际支付多计了，咋处理？

小西 追问

2019-06-19 11:23

分录咋做

月月老师 解答

2019-06-19 11:26

你好，你上个月计提的分录是怎么做的。

小西 追问

2019-06-19 11:28

借管理费用贷应付职工薪酬一福利费这。样计提分录对不

月月老师 解答

2019-06-19 11:44

你好，对的
借：可以直接冲回，再做一笔正确的。

小西 追问

2019-06-19 11:59

直接冲回是分录不变用负数表示吗

月月老师 解答

2019-06-19 12:01

你好，是这样的。