你好老师请问，工地到达一批原材料，已付款未开发票，该怎么做分录，发票是次年才给开回的

你好老师请问，工地到达一批原材料，已付款未开发票，该怎么做分录，发票是次年才给开回的

答： 您好 收到材料未收到发票 借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 支付货款 借：应付账款 贷：银行存款

老师，我们买了3件原材料，款全付，只到一件，还没有开发票来，月末暂估的时候，该怎么做分录

答： 您好，月末暂估只做一件的分录 1、付3件款时： 借：预付账款-XXX 贷：现金或者银行存款 2、月底收到一件时 借：原材料-XXX材料 贷：预付账款-XXX

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

甲、乙单位从我们单位走一下账，甲单位开了原材料发票给我们，然后我们把发票开给了乙单位，钱都是公账走，怎么做分录？

答： 甲开票给你们时 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款 。你们开给乙时 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项） 同时结转 借：其他业务成本 贷：原材料