无锡一家公司为我们代扣代缴社保，我们支付通过其他应付款-无锡公司来核算的，今天对账发现发现其他应付款-无锡公司多记了50.8，社保也多计提多支付了50.8.怎么调整做分录呢，需要通过以前年度损益调整来做吗？ 借:其他应付款-无锡公司50.8 贷：管理费用-社保50.8可以吗？还需不需要调整应付职工薪酬-社保？

王老爹家的三姑娘 追问

2019-07-01 08:11

分录上面这么写多对吗

小惑老师 解答

2019-07-01 08:15

你上面处理分录没有问题

王老爹家的三姑娘 追问

2019-07-01 08:17

计提和支付的时候，涉及到了应付职工薪酬-社保，需要调整吗

小惑老师 解答

2019-07-01 09:27

你把你的分录给我写一下

王老爹家的三姑娘 追问

2019-07-01 10:57

借:应付职工薪酬-社保80.5
贷：管理费用-社保80.5
借：其他应付款-无锡公司80.5
贷：应付职工薪酬-社保80.5

小惑老师 解答

2019-07-01 14:38

那就不用处理了，一借一贷就平了

王老爹家的三姑娘 追问

2019-07-01 15:05

好的，谢谢

小惑老师 解答

2019-07-01 15:15

不客气祝您学习愉快！