老师，我们合同上签的是百分之16开票的，但是现在我们只能开13%，客户非要要求16%。我改怎么解释还有老师，如果现在开16%的增值税，会有什么影响

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-09 14:59

您好
如果客户一定要16%的发票那您只能去税务大厅更正3月的申报表做未开票收入申报然后还要缴纳滞纳金有的地区还会有罚款
这样的话就可以开16%的发票了

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找郭老师，有问题要问问

在的具体的什么问题？答
老师你好，2023年有税务问题，在表外把，主营业收成本问

这个分录是对的‌。如果2023年主营业务成本少记了200万，在2024年发现并进行调整，可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是：借“主营业务成本”200万，贷“以前年度损益调整”200万。同时，还需要调整未分配利润，即借“以前年度损益调整”200万，贷“利润分配-未分配利润”200万‌。 ‌2. 发现资产负债表未分配利润年初金额（正）-年末金额（正）-利润表净利润（不相等）‌，这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下，需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。答
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