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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-07-15 14:31
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老师！单位有3人，其中一人交社保这个月才交的社保，银行已经扣款了，前面计提的工资要红冲吗？交社保计提分录?
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 具体分录看上面，不需要红冲
你看这个红冲多计提的社保的分录对不对？
答： 你好 红冲多计提的就上面那个分录就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
去年7月份，我在多计提了应付工资一一社保，在今年来冲，会计分录:借管理费用工资（红字），贷应付工资社保（红字）这样做，对吗？
答： 不对。涉及到以前年度损益。要通过以前年度损益调整科目，进而调增期出未分配利润。
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