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老师，公司并没有设置预收预付科目，现在季度报表需要将应收应付重分类，重分类后的数据不涉及预收预付，这样子应该怎么惊醒重分类计算呀（可以具体说下嘛）？
想的几简单
于2019-07-30 09:16 发布 3424次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2019-07-30 09:17
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老师，公司并没有设置预收预付科目，现在季度报表需要将应收应付重分类，重分类后的数据不涉及预收预付，这样子应该怎么惊醒重分类计算呀（可以具体说下嘛）？
答： 会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表科目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。 如果不这样进行重分类而直接以总帐余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。比如，应收账款某一明细科目期末出现贷方余额，这时应将它重分类到预收账款当中。同理，应付账款某一明细科目期末出现借方余额，这时应将它重分类到预付账款当中。因此，应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用为重分类的对应科目。
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