老师，我们的账有十几家之前的会计挂反了，开发票进入应收账款，借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费 ，收到款时她进入其他应付款，借：银行存款，贷：其他应付款，我能不能这样直接对冲，借：其他应付款 贷：应收账款，还是说把之前记其他应付款的分录做相同的红字，再做个正确的

maxy 追问

2019-07-30 23:27

有一种就是对方总公司付款，开他们分公司的发票，分录要怎么来做账？

郭老师 解答

2019-07-31 04:06

实际是谁的业务？

maxy 追问

2019-07-31 07:24

为分公司服务

郭老师 解答

2019-07-31 08:15

让分公司出委托付款证明