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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-08-07 14:12

你好 补提7月社保也需要通过应付职工薪酬来计提

依然悠扬 追问

2019-08-07 14:26

6月计提3168，7月交费4224，补计提：是借管理费用-社保1056，贷：应付职工薪酬-保险费1056？这样不平衡啊？

答疑苏老师 解答

2019-08-07 14:32

你好 借方应付职工薪酬是4224

依然悠扬 追问

2019-08-07 14:45

3168改成4224？

答疑苏老师 解答

2019-08-07 14:46

你好 是的  是这样的

依然悠扬 追问

2019-08-07 14:47

好的，谢谢老师，非常感谢

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相关问题讨论
借：管理费用等--社保 贷：应付职工薪酬--社保费
2018-08-13 15:38:46
你好 补提7月社保也需要通过应付职工薪酬来计提
2019-08-07 14:12:39
公司帮非员工代缴社保，分录如下
2020-04-23 11:39:41
等8月9月扣6月剩余社保我直接做扣款分录就可以了
2021-07-26 09:53:11
你好，需要计提 计提，借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保 缴纳，借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款等科目
2019-12-06 11:35:38
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