老师 我的往来账过渡预付账款科目 6月:收票85000,付款51000,挂账34000 借:工程施工85000 贷: 预付账款51000 预付账款34000 借:预付账款51000 贷:银行存款51000 7月结算,扣下保证金 借:预付账款34000 贷:银行存款29750 其他应付款4250 这样过渡的预付账款金额为:85000,而实际付款80750,差异4250,为质保金。 我怎么调整分录,使预付账款的往来账金额=实际付款金额?
袁宝菲
于2019-08-09 11:16 发布 1446次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-09 12:35
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
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你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58

您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37

你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52

你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12

什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
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