送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-09 12:35

您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款

袁宝菲 追问

2019-08-09 13:47

我知道是保证金金额进到预付账款了
老师你给个分录,我本来就是不知道怎么调整?

文老师 解答

2019-08-09 14:54

借库存现金贷其他应收款,借预付账款待库存现金,这样您的付款就一致了,但是没有必要一定这么转

文老师 解答

2019-08-09 14:55

借库存现金贷其他应收款,借预付账款贷库存现金,这样您的付款就一致了,但是没有必要一定这么转

袁宝菲 追问

2019-08-09 14:59

首先出现 银行的一借一贷,本身就错了
如果不做这个分录,那么查询付款明细,不就不准了吗

文老师 解答

2019-08-09 19:56

其实您看预付账款的明细账就可以,预付账款是平的就可以

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相关问题讨论
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
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