老师你好 我公司是一般纳税人新企业,因资金周转不足,销售人员自己垫付货款,公司挂账个人往来其他应付款, 例如 借银行存款10万 贷其他应付款-王强10万,产生销售回款5万,此时还需要再次进货需8万元,王强垫付3万元,加上销售回款5万元就够了,这种情况第一笔分录是 借银行存款3万 贷其他应付款应付款-王强3万,第二笔分录是 借预付账款-供应商 8万 贷银行存款8万 ,请问老师这种情况个人往来其他应付款怎么做分录处理?
muxi木子
于2019-08-14 09:00 发布 1250次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-14 09:02
你这不是做了吗?做了两个贷其他应付款,先挂着,等有钱了,钱回来了再给他钱就行了,还钱的时候借其他应付款贷银行
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你好!对方是单位就计入预付账款,个人计入其他应收款
2018-10-09 14:38:22

你这不是做了吗?做了两个贷其他应付款,先挂着,等有钱了,钱回来了再给他钱就行了,还钱的时候借其他应付款贷银行
2019-08-14 09:02:28

你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52

你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12

什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
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muxi木子 追问
2019-08-14 09:06
朴老师 解答
2019-08-14 09:19