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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-14 13:56

你好，需要结转未交增值税，然后做缴纳分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），  贷；应交税费-未交增值税
月初扣缴  借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款

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