现在做7月份账，但6-7应付的保洁人员劳务费未收到票，本月先计提：借：管理费用——劳务费 8000，贷：应付账款 8000，以后支付再：借：应付账款，贷：银行存款。没问题吧？

现在做7月份账，但6-7应付的保洁人员劳务费未收到票，本月先计提：借：管理费用——劳务费 8000，贷：应付账款 8000，以后支付再：借：应付账款，贷：银行存款。没问题吧？

答： 你好，可以这么做的，

我们每个月的提供的一个中餐的劳务费，去税局代开了半年的，那么我拿到发票的时候，当月的那个五千计入了借：管理费用-非货币福利5000借； ，贷：应付账款25000，银行存款5000.那么25000对应的借方的科目应该是什么？

答： 您好！这个其实用待摊是最好的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借：管理费用-劳保费 贷：银行存款 正确的分录应该是 借：应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢

答： 调整分录为 借：应付账款 贷：管理费用—劳保费