上个月开了一张发票数量和金额错了,总金额没错,这个月我重新冲红了,再开一张正确的,那这个怎么做会计分录?要不要重新结转成本?
衡兰芷若????
于2019-08-27 09:53 发布 2680次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-08-27 09:54
您好,成本不需要结转。
红冲发票和正确发票一起作为附件做分录
贷方负数:主营业务收入
贷方负数:.应交税费——应交增值税(销项税)
贷方:主营业务收入
贷方:.应交税费——应交增值税(销项税)
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衡兰芷若???? 追问
2019-08-27 09:59
宸宸老师 解答
2019-08-27 10:00