老师，我们有个供应商给我们开了票，现在应付账款余额在贷方，我们不打算付货款了，这种账我应该怎么做呢

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-08-29 21:26

借：应付账款
贷：营业外收入

下一个十年追问

2019-08-29 21:27

老师，需要附什么附件吗

江老师解答

2019-08-29 21:28

不付款了，肯定是有相关的证明材料

下一个十年追问

2019-08-29 21:35

因为我们老板娘付款的时候，公账私账的付款都记在了一起，导致，实际已付清，但账上还有款未付，现在这家供应商不再合作了，账上没付的款就要处理了，按老师说的记入营业外收入，这个附件就不知道怎么附好一点了

江老师解答

2019-08-29 21:37

没有附件，自己可以写一个情况说明，说此笔业务因对方不再合作，长期不合作，余款不必支付，这样转营业外收入处理

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