你好请问 我们和总公司往来要怎么做账好呢？？ 例：我们应付总公司：10万，做账分录-借，销售费用 贷 其他应付款-总公司，我们应收总公司：例12万元，会计分录：其他应收款，主营业务收入12万，然后对清楚，总公司转2万给我们，请问我怎么做我的银行账比较好？？

你好请问 我们和总公司往来要怎么做账好呢？？ 例：我们应付总公司：10万，做账分录-借，销售费用 贷 其他应付款-总公司，我们应收总公司：例12万元，会计分录：其他应收款，主营业务收入12万，然后对清楚，总公司转2万给我们，请问我怎么做我的银行账比较好？？

答： 同学，你就是用这个做往来就好了，但是记得只记一个科目，就是用其它应付款，无论是收还是付，这样就行了。

汽车代购代销差价做无票收入，确认收入的时候税收的会计分录怎么做？比如车购进时：借：其他应收款-代购 90000 贷：银行存款 90000 销售时：借：银行存款100000 贷：其他应付款-代销100000 结转收入：借：其他应付款-代销 100000 贷：其他应收款-代购 90000 贷：主营业务收入 10000，那这个税的会计分录怎么写呢？？

答： 您好！账务处理错误，代购时：借：其他应收款90000.贷：银行存款90000，收到委托方的发票，借：应交税费-应交增值税-进项 17000，贷：银行存款17000，销售时，借：银行存款 117000，贷：其他应付款-代销 100000，应交税费-应交增值税-销项 17000，结算收入时：借：其他应付款100000，贷：其他应收款-代购90000 主营业务收入10000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

求劳务派遣公司收到代发工资社保会计分录。我们是一月收到钱，二月开票。借银行存款贷预收账款。开具发票的金额是12万多。那么问题就来了，我是把这部分全部计入主营业务收入？还是借预收账款 贷主营收入 贷其他应付款工资社保？

答： 1月份 借；银行存款 贷；其他应付款（全部） 2月份 借；其他应付款 （全部） 贷；银行存款（支付的社保工资） 主营业务收入（劳务派遣收入） 应交税费