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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2019-09-18 17:47

您好，当月处理60万元记入应交税费-应交增值税-进项，20万元记入应交税费-待认证增值税。结转分录，借；应交税费-应交增值税-销项，100万元，贷：应交税费-应交增值税-进项，60万元，应交税费-应交增值税-转出应交增值税，40万元，同时，借：应交税费-应交增值税-转出应交增值税，40万元，贷：应交税费-未交增值税，40万元。
如果一年结转一次，当月不处理结转分录即可。

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相关问题讨论
你好 借 成本费用 进项 贷其他货币资金 
2021-09-02 16:27:56
你好，进项没抵完，就形成留抵税额，不用做任何分录，让他静静等着抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
1.认证不抵扣是留底后面抵扣还是直接勾选不抵扣，那这勾选不抵扣，你做账的时候不做进项税额，直接做借xx费用 贷其他应付款就可以，2 ，进项税额大于销项税额，借销项税额 转出未交增值税，贷进项税额
2020-07-02 11:08:38
挂在账面就可以的
2019-12-03 15:49:03
您好，借 成本费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2019-12-20 11:51:50
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