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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-20 15:58

你好   借银行存款借应付职工薪酬 负数  借管理费用负数贷应付职工薪酬 负数

燕子 追问

2019-09-20 15:59

必须要做两个分录啊，不可以直接做以前相反的分录吗？

meizi老师 解答

2019-09-20 16:00

你好  因为当时单位社保是先计提后缴纳 的 所以就要冲计提和缴纳分录的

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相关问题讨论
你好 借银行存款借应付职工薪酬 负数 借管理费用负数贷应付职工薪酬 负数
2019-09-20 15:58:19
你好 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保
2019-10-18 22:19:01
1.分配工资 　　借：XX费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保(企业部分) 　　借：XX费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 　　贷：银行存款 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2016-09-14 09:54:29
您好 请问您缴纳的时候分录怎么写的
2019-07-03 14:37:05
借；银行存款 贷；营业外收入 应付职工薪酬
2016-10-28 16:36:35
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