计入工程施工的行政罚款、广告费用、业务招待费，需要调整的

顺利的奇迹 追问

2019-09-26 08:41

您说的计入工程施工的行政罚款、广告费用、业务招待费，需要调整的，这些加进去跟财务报表上的数据对不上了，税务局那不就开始预警了吗？

bamboo老师 解答

2019-09-26 08:44

这些数据汇算清缴的时候调表调整 平时会计做正常的账务处理

顺利的奇迹 追问

2019-09-26 08:45

汇算清缴主表的管理费用可以和利润表的管理费用不一致？

bamboo老师 解答

2019-09-26 08:46

汇算清缴的时候填纳税调整项目明细表调整

顺利的奇迹 追问

2019-09-26 08:47

我知道账务不用处理，我是说总额可以不一样吗？因为我的工程施工下面涉及到招待费用了

顺利的奇迹 追问

2019-09-26 08:50

数据是有关联性的啊，纳税调整明细表中账载金额和期间费用明细表的数可以不一样？

bamboo老师 解答

2019-09-26 08:54

根据A104000填期间费用明细 跟主表期间费用金额一致 
调整的金额然后填A105000纳税调整项目明细表  这个表反映到主表15栏 16栏 就好了啊  
帐载金额跟期间费用明细的数据一致 通过填税收金额调整