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送心意

耿老师

职称： 中级会计师

2018-11-02 15:52

你好！是退给员工吗？是单位还是社保局退的

西雅图 追问

2018-11-02 15:54

单位

耿老师 解答

2018-11-02 15:56

你好！是之前单位口的个人的吗？

西雅图 追问

2018-11-02 16:14

现在的

耿老师 解答

2018-11-02 16:17

你好！是单位扣的吧，原分录重回就可以

西雅图 追问

2018-11-02 16:18

付款是隔了一个月

耿老师 解答

2018-11-02 16:19

你好！不跨年可以原分录冲回的

西雅图 追问

2018-11-02 16:19

意思是反结账

耿老师 解答

2018-11-02 16:22

你好！在现在按当时的分录做红字

西雅图 追问

2018-11-02 16:22

知道了

耿老师 解答

2018-11-02 16:23

你好！欢迎下次提问

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