老师好我想问下我是内账报表的应交税费显示是负数怎么调成0

小敏 追问

2019-10-05 15:02

具体我没砍。出纳做的分录。一直。

小敏 追问

2019-10-05 15:03

我想着不管啥原因了直接调的话好调吗。直接调成0怎么调

宋生老师 解答

2019-10-05 15:03

你好！要调，要看之前是怎么做的，是什么原因导致的才能调。不然调不了。只会错上加错。

小敏 追问

2019-10-05 15:19

正常应该是本月计提上月的（10月计提9月的）然后交的时候10月缴纳9月的
计提：借：营业税金及附加
贷应交税费-增值税（进项）
      还有附加税
是这样吗

宋生老师 解答

2019-10-05 15:20

你好！增值税不是这样做的。
你说的借税金及附加 贷应交税费-应交城建税这些。倒是对的。不过是本月计提本月的，下月缴纳上月的

小敏 追问

2019-10-05 15:27

本月计提本月的。我不知道应该计提多少呢。那得是9月底算出来多少。然后我在计提。1 0月份在缴纳。和工资计提一样的情况对吗

宋生老师 解答

2019-10-05 15:30

你好!是的。9月计算出来，计提。然后10月支付

小敏 追问

2019-10-05 15:34

谢谢老师。

宋生老师 解答

2019-10-05 15:37

您好!不用客气的了