- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-10-05 15:00
您好,可以的,祝您学习愉快,国庆节快乐
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您好,可以的,祝您学习愉快,国庆节快乐
2019-10-05 15:00:12
你好!对的
借:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
贷:应交税费—应交增值税——转出未交增值税
2020-01-14 17:55:58
没太明白你什么意思,你这个留底税额就直接抵减了你当期的应交税费啊。
2021-01-23 18:37:40
一、这个是属于既有国内销售,又有国外销售的公司。国外销售免交增值税,交享受出口退税的政策。
二、做下面的分录:
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
三、这样出口退税的钱,就抵减应交的国内销售款
分录是:
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——应交增值(出口抵减内销产品应纳税额)
同时
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
这个结转到应交税费——未交增值税的借方,就会减少本月应交的增值税,因此就是少交的增值税
四、交税的分录是
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2018-07-25 17:49:29
放待抵扣税金吧
2017-02-18 14:38:33
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