八月份的时候，公司交了四个月的房租，共十万，从老板私账转出，已收到发票，我是九月二十号去上班的，之前都没请会计做账。 那我现在怎么做分录？ 借待摊费用88495.58 应交税费-应交增值税-进项税额11504.42 贷预付账款100000 借预付账款100000 贷其他应付款-老板 100000 然后再摊销八月份和九月份的房租 借管理费用-租赁费 44247.79 贷待摊费用44247.79 这样对吗？

暖暖艾雪 ???? 追问

2019-10-06 09:50

那我八九月份摊销的后面附什么原始凭证呢

蒋飞老师 解答

2019-10-06 09:51

可以不附原始凭证的，把摘要注明清楚就可以了