送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-09 08:29

开发票之后付款了吗?开发票 后做了收入可以先暂估成本

蝶恋花 追问

2019-10-09 09:52

那分录怎么做

蝶恋花 追问

2019-10-09 09:54

发票开了,然后对方已付款,第二个才有一点点施工的材料费,估计下面还要两个月才能知道具体的费用

朴老师 解答

2019-10-09 10:06

那你做成收入,然后你暂估成本就可以了,年底之前来成本票就可以了

蝶恋花 追问

2019-10-09 10:08

那具体用了多少也不知道啊,相关的分录怎么做

朴老师 解答

2019-10-09 10:14

你领料的时候没记吗

朴老师 解答

2019-10-09 10:15

你直接暂估就行了,先不用管,反正来票冲暂估的,按照票做

蝶恋花 追问

2019-10-09 10:32

那每一步的分录呢

朴老师 解答

2019-10-09 10:39

分录直接做工程成本材料暂估贷银行这样

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相关问题讨论
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
直接做这家企业的收款处理。
2019-12-28 11:04:20
由于充值时并未实际接受道路通行服务,银行受托代收而开具给ETC缴费人的普通发票,因此不能作为费用报销凭证。但是您可以先把这部分钱给充值人员,借:其他应收款贷:银行存款,在开具ETC通行发票之后再借:管理费用贷:其他应收款
2019-09-23 16:49:01
您好,上年暂估了,下年收到发票,把上年那个分录红冲了(复制上年分录金额改负), 再按收到的发票金额来做分录就可以了(复制上年分录,金额改发票金额,会多一个税金科目,因为暂估是不估税金的)
2024-02-02 18:53:31
你好 这个应该是开票给B 不然B无法做费用 。A拿着发票也没法做费用的 。 C做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-07 10:45:27
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