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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2021-11-23 06:50

你好！上个月暂估分录是怎么做的呢

? 追问

2021-11-23 06:59

借：其他业务成本300
贷：应付账款300

蒋飞老师 解答

2021-11-23 07:19

可以做冲减暂估分录
借：其他业务成本-300
贷：应付账款-300

蒋飞老师 解答

2021-11-23 07:19

然后再根据发票做账
借：其他业务成本299
贷：应付账款299

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相关问题讨论
直接做这家企业的收款处理。
2019-12-28 11:04:20
由于充值时并未实际接受道路通行服务,银行受托代收而开具给ETC缴费人的普通发票，因此不能作为费用报销凭证。但是您可以先把这部分钱给充值人员，借：其他应收款贷：银行存款，在开具ETC通行发票之后再借：管理费用贷：其他应收款
2019-09-23 16:49:01
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
你好！上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
同学你好 借费用科目 贷往来科目
2021-11-08 14:45:06
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