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朴老师

职称： 会计师

2021-11-08 14:45

同学你好
借费用科目
贷往来科目

机灵的航空 追问

2021-11-08 15:09

借：管理费用，贷：银行存款，是嘛

机灵的航空 追问

2021-11-08 15:09

10，11月摊销怎么摊

朴老师 解答

2021-11-08 15:16

同学你好
借管理费用
贷其他应收款

机灵的航空 追问

2021-11-08 15:27

为什么是贷其他应收款，老师

朴老师 解答

2021-11-08 15:31

同学你好
因为上月付款的这个挂往来一部分了

机灵的航空 追问

2021-11-08 15:47

你的意思是9月付款的时候是三个月房租如果是300
借：其他应收款300
贷：银行存款300
10月摊销的话
借：管理费用100
贷：其他应收款100
是这样吗？

朴老师 解答

2021-11-08 15:55

同学你好
对的
是 这样

机灵的航空 追问

2021-11-08 16:04

那如果说9月付了300，发票10月份300全部到了，
借：预付账款300
贷：银行存款300
10发票到了怎么还要摊销这个怎么做，还是跟上面一样做吗，收到发票要不要先把预付冲掉

朴老师 解答

2021-11-08 16:11

同学你好
这个要的哦

机灵的航空 追问

2021-11-08 16:20

那怎么分录怎么做

朴老师 解答

2021-11-08 16:26

同学你好
借管理费用
借预付账款
贷银行存款
后面两个月每月做
借管理费用
贷预付账款

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相关问题讨论
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
直接做这家企业的收款处理。
2019-12-28 11:04:20
由于充值时并未实际接受道路通行服务,银行受托代收而开具给ETC缴费人的普通发票，因此不能作为费用报销凭证。但是您可以先把这部分钱给充值人员，借：其他应收款贷：银行存款，在开具ETC通行发票之后再借：管理费用贷：其他应收款
2019-09-23 16:49:01
您好，上年暂估了，下年收到发票，把上年那个分录红冲了（复制上年分录金额改负）， 再按收到的发票金额来做分录就可以了（复制上年分录，金额改发票金额，会多一个税金科目，因为暂估是不估税金的）
2024-02-02 18:53:31
你好 这个应该是开票给B 不然B无法做费用 。A拿着发票也没法做费用的 。 C做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-07 10:45:27
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