9月进项增值税不足抵扣，10月申报9月报表时要交3500增值税，9月这笔分录应该怎么做

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-10-09 08:44

你好
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3500
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3500，贷；应交税费-未交增值税3500

MR00 追问

2019-10-09 08:52

10月份申报时交完增值税，10月份分录应该怎么做

邹老师解答

2019-10-09 08:53

你好
借；应交税费-未交增值税3500 ，贷；银行存款3500

MR00 追问

2019-10-09 08:53

好的谢谢

邹老师解答

2019-10-09 08:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

精选问题

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没有固定比例，双方协商一致即可答
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您好，借：应收账款 12 贷：主营业务收入 12/1.01 应交税费-应交增值税 12/1.01*1% 借：应收账款 8.6 贷：主营业务收入 8.6/1.01 应交税费-应交增值税 8.6/1.01*1% 季度确认不超30万，普通发票增值税免借：应交税费-应交增值税 12/1.01*1% 贷：营业外收入 12/1.01*1% 答
老师，我们公司用的是捷瑞财税通，我现在刚进这家企问

你好，这个是外账吧。你要问下老板，他们才知道实际情况。外账对不上是正常的答

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