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公积金是公司代交，但是有一部分钱是个人自己出的，当时公司先把钱打了，但是个人过了两个月才把钱打到公司的，之前也没做其他应收款，现在这个月账上多的这笔钱应该怎么处理，做什么分录呢
凝儿
于2019-10-10 14:33 发布 1496次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-10-10 14:35
老师第二道题为什么不选E选项 问
您好，您引用是解析，没有相关题目和E选项，麻烦重新上传下完整题目。 答
老师，问下之前有没有发票做账了的，现在汇算清缴在 问
你好，你是哪一个科目的金额需要调？ 答
老师，我们用的是T3系统，我们要重新建账套，我需要录 问
录入前准备 收集整理上一会计年度末所有与应收、应付相关的账户余额信息、往来对账单、发票等，核对确认数据准确，确保无遗漏交易未记录。 基础设置 设置明细科目：进入用友 T3 的 “基础设置”，在 “财务” - “会计科目” 中，对应收账款、应付账款添加二级或多级明细科目，用于区分不同客户和供应商；也可通过辅助核算功能，在 “基础设置” - “往来单位” 中，分别完善客户档案和供应商档案 。后续做凭证时选择对应客户或供应商，就能实现明细核算。 启用辅助核算：若使用辅助核算管理应收应付，在科目设置中，对应收账款、应付账款勾选 “客户往来” 和 “供应商往来” 辅助核算。 期初余额录入 进入用友 T3 系统，点击 “总账” 模块下的 “设置” - “期初余额”，进入期初余额录入界面。 有明细科目的情况：如果应收账款、应付账款设置了明细科目，直接在相应明细科目下录入期初余额。 使用辅助核算的情况：对于设置了客户往来辅助核算的应收账款、供应商往来辅助核算的应付账款，其科目显示为绿色，双击该科目对应的 “期初余额” 栏，弹出辅助核算期初明细录入窗口，点击 “增加”，按明细逐条录入每个客户的应收款、每个供应商的应付款，包括金额、业务发生日期等信息，录入完成退出，系统自动汇总 。 试算平衡 完成应收、应付及其他科目期初余额录入后，点击 “期初余额” 界面的 “试算” 按钮，检查借贷方是否平衡。若不平衡，需核对并修正录入数据，直至试算平衡 ，以保证后续账务处理的准确性。 答
卖货方收到货款，借：银行存款 贷为什么是写主营业务 问
你好，这个要看是不是已经确认过收入了。 答
老师好！请问汽车4S店的税负率在什么范围内比较合 问
你好，这个没有官方公布的。一般你一般纳税人的话，增值税税负不要低于2%。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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凝儿 追问
2019-10-10 14:36
答疑苏老师 解答
2019-10-10 14:39
凝儿 追问
2019-10-10 14:41
答疑苏老师 解答
2019-10-10 14:42