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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-11 13:58

借主营业务成本贷银存就可以

坚持 追问

2019-10-11 13:58

老师这个成本没有发票呀

坚持 追问

2019-10-11 14:00

因为上个季度我成本已经做了，暂估入账。说这个月开票，结果现在对方说不给开票了。我该怎么进行账务处理

郭老师 解答

2019-10-11 14:00

没有发票账上可以做，汇算清缴调增

坚持 追问

2019-10-11 14:01

老师！调增时的会计分录该怎么做呢？

郭老师 解答

2019-10-11 14:10

填写纳税调整明细表就可以
不做分录

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相关问题讨论
如果到货了，就要暂估入账，借：原材料 贷：暂估应付款
2018-10-17 14:31:07
借主营业务成本贷银存就可以
2019-10-11 13:58:10
暂估入库 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 附件就是送货单 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2016-06-28 17:24:15
借：原材料 贷：应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借：原材料 （红字） 贷：应付账款--暂估应付款（红字） 收到发票 借：原材料（材料采购） 借：应交税费--应交增值税--进项税 贷：银行存款（应付账款）
2017-05-02 18:59:23
需要的，原材料/存货可用仓库入库单做暂估入库，等正式票发票来了,就冲暂估入库,用正式发票入帐。次月初用红字冲回,以仓储部门上月末出具的暂估入库单改为红字为附件进行会计处理: 借:库存商品/原材料等(红字) 贷:应付账款(红字)
2020-02-11 08:43:53
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