送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-16 11:36

把前前暂估的分录 先红冲 ,包括成本的分录  再按发票金额做账

香蕉美女 追问

2020-02-16 11:39

成本也都充了是吗?利润分配不用调整吗?

玲老师 解答

2020-02-16 11:40

你好 最后要把以前年度损益 调整结转到利润分配科目的

玲老师 解答

2020-02-16 11:40

简单的做法,要是金额没有出入你可以直接把发票贴到原来凭证后面也可以

香蕉美女 追问

2020-02-16 11:41

收到一部分发票,以后还会收到发票呢?还需要怎么做?

玲老师 解答

2020-02-16 11:46

那就冲收到发票部分的金额 剩下的金额部分不用动

香蕉美女 追问

2020-02-16 11:47

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2020-02-16 11:48

不客气的,祝工作学习愉快!

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相关问题讨论
您好!先冲减暂估,然后再根据发票入账。
2021-05-26 15:43:25
把前前暂估的分录 先红冲 ,包括成本的分录 再按发票金额做账
2020-02-16 11:36:43
17年暂估的分录是什么,再谈冲销,再按发票做账务处理,此外发票是否抵扣进项税呢
2018-04-02 11:26:16
你好,整个过程是这样处理 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-09-04 20:56:25
您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。 您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
2019-12-30 11:20:20
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