老师好，之前公司补开了一张几十万的发票给别的公司，当时代账会计就做了一张应收账款的凭证，但是那是补开的发票，之后也不会打款到我们公司 ，这笔应收账款要怎么办呢

十月份开了一张普票，凭证是：借：应收账款6800，贷：主营收入6601.94、税金198.06，12月红冲了这张发票，又开了一张正确的，12月份的凭证怎么做？借：应收账款-6800，贷：主营收入-6601.94、税金-198.06，再做正确借：应收账款6800，贷：主营收入6601.94、税金198.06，这样对么？

答： 您好，对的，您做的很规范。

一张发票做了两会计凭证，导致一笔应收账款无法收回，该如何调整？

答： 你好 一笔应收账款无法收回，账务处理是 借；信用减值损失，贷；坏账准备 借；坏账准备，贷；应收账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，之前公司补开了一张几十万的发票给别的公司，当时代账会计就做了一张应收账款的凭证，但是那是补开的发票，之后也不会打款到我们公司 ，这笔应收账款要怎么办呢

答： 那就把你会计挂的应收的那一笔冲销掉。你看你们当时申报税费的时候这一笔申报了 未开票栏次里有没有填写负数金额