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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-15 11:23

您好
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税

雪海 追问

2019-10-15 11:25

为什么用转出增值税

bamboo老师 解答

2019-10-15 11:27

这个是销项跟进项的差额 是需要缴纳的 转出来

雪海 追问

2019-10-15 11:30

哦哦，好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-15 11:30

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

雪海 追问

2019-10-15 13:08

老师，为什么在快账里，我到1月缴纳了，在资产负债表里应交税费是负数的

bamboo老师 解答

2019-10-15 13:09

您做进项跟销项的时候分录怎么写的 或者把科目余额表给我看看

雪海 追问

2019-10-15 13:13

图片发不过去

雪海 追问

2019-10-15 13:13

我先看看

bamboo老师 解答

2019-10-15 13:17

好的 您先检查下 回头 试试能不能把余额表给我看

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需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生，在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
你好，需要做增值税的结转分录
2020-07-13 11:49:30
1.购进时， 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 2.销售时， 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 3.认证发票， 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 4.期末结转， 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5.缴纳增值税，转出未交增值税期末余额在借方不缴纳，作为留抵税额下期继续抵扣，若在贷方，转到未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 6.缴纳： 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
2018-10-17 14:09:28
您好 请问是销项大于进项税额么
2019-12-07 11:25:10
同学你好，一般就是本期销项减掉进项税减掉减免税款的余额，计提分录是借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)，贷：应交税费-未交增值税
2022-03-06 21:52:14
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