你好，老师，请问下，我们有一个客户给我们寄回来了东西，快递费是客户出的，说做成他的余款就行，应收账款金额在贷方，然后销售费用金额在贷方是个负数，我们一般设置应收账款和预收账款

你好，老师，请问下，我们有一个客户给我们寄回来了东西，快递费是客户出的，说做成他的余款就行，应收账款金额在贷方，然后销售费用金额在贷方是个负数，我们一般设置应收账款和预收账款

答： 您好，可以做分录借 销售费用 贷 应收账款 。或者做红字 借 应收账款（负数） 贷 销售费用（负数）

老师，请问下，我们有一个客户给我们寄回来了东西，快递费是客户出的，说做成他的余款就行，应收账款金额在贷方，然后销售费用金额在贷方是个负数 负数表示什么呢，不太明白 我们有预收账款和应收账款这两个科目 为啥要写在贷方还是负数

答： 借销售费用负数借应收账款 这个也可以 销售费用发生额在借方，在贷方结转损益取不到数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

替客户代垫的快递费怎么做分录？月结给快递公司，当月已经全部将快递费做入销售费用了，请问可以冲减吗？ 借：应收账款， 贷：销售费用，这样可以吗？

答： 你好，如果之前计入了销售费用，只能是做这个分录冲减了