老师，付款人是法人的公司，收款人是法人自已的 那分录是不是： 借：其他应收款—法人名字 贷：法人的公司名称

欧 追问

2019-10-25 10:34

是的，银行存款—公司名称

meizi老师 解答

2019-10-25 10:35

你好 是的 就这样来挂就行了

欧 追问

2019-10-25 10:36

可是我看见公司的人
借其它应付款—法人，贷银行存款—公司名称

欧 追问

2019-10-25 10:36

他们说没有问题的

meizi老师 解答

2019-10-25 10:39

你好 借其它应付款—法人，贷银行存款  直接走就行了   你是做公司的账嘛   贷方走银行存款-某具体的银行就行了 不用挂后面的公司名称

欧 追问

2019-10-25 10:42

那这笔分录怎么做

meizi老师 解答

2019-10-25 10:44

说下你们的具体业务是什么？

欧 追问

2019-10-25 11:00

买电脑的

meizi老师 解答

2019-10-25 11:01

你好  借固定资产 贷银行存款 是公司银行存支出的嘛

欧 追问

2019-10-25 11:01

钱是法人和银行来款的

meizi老师 解答

2019-10-25 11:02

你好 那到底是公司支付的钱还是法人借款进来的 法人借款进来你是否有做账？ 把业务说清楚点 便于判断分录

欧 追问

2019-10-25 11:19

我也不是很清楚 就是税局监控到16年到18年的企业所得税有问题，所以翻找以前的凭证，刚才找到这个分录是不是做错了

meizi老师 解答

2019-10-25 11:22

你好 那是不是你们有漏税或者少报税的情况 。买电脑是做借固定资产贷银行存款   法人借款是做借其他应收款-法人贷银行存款 这样来做  你检查下你分录是不是这样做的 不是的话就是错了的

欧 追问

2019-10-25 11:30

私账转公账的

meizi老师 解答

2019-10-25 11:34

你好 私账转公账 那就是借款的话  做借银行存款贷其他应付款  我建议你多了解下业务去查账下

欧 追问

2019-10-25 11:36

好的

meizi老师 解答

2019-10-25 11:37

好的 先去看是什么情况才好判断是不是所得税有问题