老师社保和工资，社保没计提直接交了，这样做账可以吗，以前会计职工薪酬科目下没分社保和工资，明细，咋们用的是金蝶一般的软件，现在我若设明细，以前职工薪酬下的余额都会转到社保明细下，没法做

老师社保和工资，社保没计提直接交了，这样做账可以吗，以前会计职工薪酬科目下没分社保和工资，明细，咋们用的是金蝶一般的软件，现在我若设明细，以前职工薪酬下的余额都会转到社保明细下，没法做

答： 你好，这样是可以的。

做计提和缴纳社保分录时没有做明细，直接做的，计提时，借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款等，没有分养老保险、医疗保险等明细科目哦，这样可以吗？

答： 您好，这样可以的。我公司也是这样处理的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，计提五险一金时，是在费用社保下设三级明细科目，还是在应付职工薪酬社保下再设三级明细科目？

答： 你好 可以设置三级 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款